Как провести реформацию баланса в 1С 3.0?
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1630)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.69.32)
Операция закрытие года делает проводки на очень большие суммы с аналитикой "оплата труда" и страховые взносы", хотя годовой фонд оплаты труда совсем не такой, и как-будто задваивает проводки.
Прикрепляю во вложение соообщения карточку 84, буду очень признательна, если направите меня, где смотреть и что можно предпринять. На копии базы перепроводила все документы, перезакрывала месяцы - во всех годах до декабря все закрывается как надо, а с 31 декабря 2014 начинаются "чудеса", 2018 год закрывает так же.
Большое спасибо!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1630)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.69.32)
Операция закрытие года делает проводки на очень большие суммы с аналитикой "оплата труда" и страховые взносы", хотя годовой фонд оплаты труда совсем не такой, и как-будто задваивает проводки.
Прикрепляю во вложение соообщения карточку 84, буду очень признательна, если направите меня, где смотреть и что можно предпринять. На копии базы перепроводила все документы, перезакрывала месяцы - во всех годах до декабря все закрывается как надо, а с 31 декабря 2014 начинаются "чудеса", 2018 год закрывает так же.
Большое спасибо!
Comments
-
Софья С, уберите "корректировку стоимости списания", она только в 2014 году. Видимо случайно попала. В 2015 и 2016 ее нет.
-
Без корректировки стоимости списания 1с не дает закрывать 44 счет.
-
Софья С, в 2015 и 2016 у Вас ее нет. Документы надо перепровести за тот период и закрыть без корректировки. Без перепроведения не закроете.
-
Большое спасибо за поддержку, но перепроведение не помогло, получилось снять галочку с корректировки стоимости, но проводки Д44 К84.01 и Д84.02 К44 с аналитикой оплата труда и такие же с аналитикой страховые взносы остались(((
